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亚博公司县总工会2017年度部门决算及“三公”经费公开

亚博公司政府网 www.anxiang.gov.cn ??发布日期:2018-07-27??作者:??

亚博公司县总工会2017年度部门决算公开目录

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第一部分亚博公司县总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分亚博公司县总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分亚博公司县总工会2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分亚博公司县总工会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会指示精神,确定全县工会工作的指导思想和任务,贯彻全县工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全县工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,维护职工的经济利益、政治权利、精神文化利益和女职工特殊利益,为职工提供法律咨询和创业就业服务。

5、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助县直有关单位党组织管理同级工会领导干部;研究制定工会干部的教育培训工作;指导全县新经济领域企业组建工会组织;监督、检查县总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导全县各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国、省、市劳模和全国、省、市“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的推荐、评选和管理工作。

9、负责全县工会经费和工会资产的管理,审查、审计工作,负责对工会举办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

县总工会内设财务部、组宣部、民管部、法保部、生产保护部、政工室、办公室。下设退休补充保险站、帮扶中心、俱乐部、职工学校。

第二部分亚博公司县总工会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:亚博公司县总工会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

338.97

一、一般公共服务支出

29

2.16

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

338.97

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

338.97

本年支出合计

52

341.13

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

2.16

年末结转和结余

54

27

55

合计

28

341.13

合计

56

341.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:亚博公司县总工会

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

338.97

338.97

207

文化体育与传媒支出

338.97

338.97

20701

文化

338.97

338.97

2070101

行政运行

168.52

168.52

2070102

一般行政管理事务

170.45

170.45

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:亚博公司县总工会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

341.13

170.68

170.45

201

一般公共服务支出

2.16

2.16

20129

群众团体事务

2.16

2.16

2012901

行政运行

2.16

2.16

207

文化体育与传媒支出

338.97

168.52

20701

文化

338.97

168.52

2070101

行政运行

168.52

168.52

2070102

一般行政管理事务

170.45

170.45

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:亚博公司县总工会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

31

2.16

2.16

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

338.97

338.97

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

25

338.97

本年支出合计

55

341.13

341.13

年初财政拨款结转和结余

26

年末结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

2.16

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

合计

30

合计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:亚博公司县总工会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

341.13

170.67

170.46

201

一般公共服务支出

2.16

20129

群众团体事务

2012901

行政运行

2.16

205

教育支出

20502

普通教育

2050299

其他普通教育支出

20504

成人教育

2050403

成人高等教育

2050499

其他成人教育支出

207

文化体育与传媒支出

168.51

20701

文化

168.51

2070101

行政运行

168.51

2070102

一般行政管理事务

170.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:亚博公司县总工会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

51.02

30201

办公费

6.60

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

37.82

30202

印刷费

2.42

31002

办公设备购置

8.19

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

4.89

30104

其他社会保障缴费

1.69

30204

手续费

0.70

31005

基础设施建设

39.00

30106

伙食补助费

30205

水费

0.70

31006

大型修缮

18.69

30107

绩效工资

30206

电费

1.75

31007

信息网络及软件购置更新

2.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.55

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

38.45

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.49

31020

产权参股

30305

生活补助

60.13

30216

培训费

1.40

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.97

304

对企事业单位的补助

30307

医疗费

6.14

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

10.53

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

4.76

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

3.60

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

4.47

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.67

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.50

人员经费合计

235.00

公用经费合计

106.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门名称:亚博公司县总工会

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

2.00

2.00

1.96

1.96

1.96

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:亚博公司县总工会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分亚博公司县总工会2017年度部门

决算情况说明

一、关于亚博公司县总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年单位总收入338.97万元,总支出341.13万元,收、支总计均增加2.16万元,主要原因是由于年初财政拨款结转和结余所致。

二、关于亚博公司县总工会2017年度收入决算情况说明

本年度收入合计338.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入338.97万元,占总收入的100%.

三、关于亚博公司县总工会2017年度支出决算情况说明

本年度支出合计341.13万元,其中:基本支出170.67万元,占总支出的50.03%;项目支出170.46万元,占总支出的49.97%.

四、关于亚博公司县总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入338.97万元,支出341.13万元。收、支总计均增加2.16万元,主要原因是由于年初财政拨款结转和结余所致。

五、关于亚博公司县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出341.13万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出341.13万元,主要用于以下几个方面:工资福利支出108.08万元,占31.7%;对个人和家庭的补助支出126.92万元,占37.2%;商品和服务支出支出33.36万元,占9.8%;其他资本性支出72.77万元,占21.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算数162.02万元,支出决算数为341.13万元,完成预算210.5%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包括了人员经费,日常公用经费及少量专项经费,远远不能保证日常公用支出,再加上全县统一调资及单位新增人员,县财政给予追加预算资金。

六、关于亚博公司县总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出341.13万元,其中:人员经费235万元,占68.8%;公用经费106.13万元,占31.2%

七、关于亚博公司县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费预算总额2万元,支出决算总额1.96万元。其中公务接待预算数1.96万元,决算数1.96万元。“三公”经费总额与年初预算数相比较减少、与上年决算数相比较减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,严格控制了“三公经费”支出。

八、关于亚博公司县总工会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。

九、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额为0.

(二)机关运行经费支出情况。主要原因是:在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制了一般性支出。
(三)国有资产占用情况。工会资产属于群团资产,没有公用汽车。

(四)预算绩效情况的说明。

我单位根据县财政的要求,开展预算绩效管理,对本年度预算及决算都进行申报填写部门整体支出绩效目标申报表及自评报告,并将决算与预算进行对比。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休干部补助支出。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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来源: 【责编: 县总工会 】
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